Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ROLAMENTO DIANTEIRO
438,00
876,00
1.00
INTERRUPTOR OLEO
96,00
96,00
6.00
OLEO 10W40
30,33
182,00
1.00
JOGO DE PASTILHA DE FREIO
213,00
213,00
2.00
BUCHAS BANDEJA DIANTEIRO
77,00
154,00
2.00
BUCHAS BANDEJA TRASEIRA
89,00
178,00
2.00
PIVO
178,00
356,00
1.00
JOGO MANCAL
413,00
413,00
1.00
JOGO BIELA
308,00
308,00
2.00
BIELETA
78,00
156,00
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
30,00
30,00
2.00
TUBO DE SILICONE
Finalidade: REF DUCATO SAUDE
38,00
76,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2020
ROLAMENTO DIANTEIRO INTERRUPTOR OLEO OLEO 10W40 JOGO DE PASTILHA DE FREIO BUCHAS BANDEJA DIANTEIRO BUCHAS BANDEJA TRASEIRA PIVO JOGO MANCAL JOGO BIELA BIELETA MATERIAL DE LIMPEZA TUBO DE SILICONE
Finalidade: REF DUCATO SAUDE
3.038,00
29/09/2020
Conforme DANFE Nº 890/31079324;
3.038,00
05/10/2020
Pagamento de Empenho 4207/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.038,00
TOTAL
3.038,00
3.038,00
3.038,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
