Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ref camera de videomonitoramento COD 4001566849
28,56
28,56
1.00
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470022
28,56
28,56
1.00
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470093
29,49
29,49
1.00
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470049
28,56
28,56
1.00
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001566768
28,56
28,56
1.00
REF PARQUE DE MAQUINAS COD 3085706957
1.375,68
1.375,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2020
ref camera de videomonitoramento COD 4001566849 REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470022 REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470093 REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470049 REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001566768 REF PARQUE DE MAQUINAS COD 3085706957
1.519,41
29/09/2020
Conforme Nota Fiscal Nº U/80250034; U/80256221; U/80273212; U/80249694; U/80273211; U/80256220;
1.519,41
02/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4217/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.519,41
TOTAL
1.519,41
1.519,41
1.519,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.