Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4220 |
Data de lançamento: |
25/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF BOMBA D AGUA POÇO NOVO SEDE COD 3085267817 |
1.973,90 |
1.973,90 |
| 1.00 |
REF POÇO ARTESIANO COD 3082451670 |
3.856,78 |
3.856,78 |
| 1.00 |
REF ILUMINAÇÃO PUBLICA COD 3082742796 |
9.245,43 |
9.245,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2020 |
REF BOMBA D AGUA POÇO NOVO SEDE COD 3085267817 REF POÇO ARTESIANO COD 3082451670 REF ILUMINAÇÃO PUBLICA COD 3082742796 |
15.076,11 |
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| 29/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/80302101; U/79735096; U/80253370; |
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15.076,11 |
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| 02/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4220/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
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15.076,11 |
| TOTAL |
15.076,11 |
15.076,11 |
15.076,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
