Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4222 |
Data de lançamento: |
25/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VIGIA TRASEIRO |
680,00 |
680,00 |
| 2.00 |
TUBO DE COLA |
48,00 |
96,00 |
| 1.00 |
MARCAÇÃO DE VIDRO |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
MOTOR DO LIMPADOR
Finalidade: REF NOVO UNO SAUDE |
906,00 |
906,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2020 |
VIGIA TRASEIRO TUBO DE COLA MARCAÇÃO DE VIDRO MOTOR DO LIMPADOR
Finalidade: REF NOVO UNO SAUDE |
1.762,00 |
|
|
| 29/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/31079661; |
|
1.762,00 |
|
| 05/10/2020 |
Pagamento de Empenho 4222/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.762,00 |
| TOTAL |
1.762,00 |
1.762,00 |
1.762,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
