| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 4222 | Data de lançamento: | 25/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIGIA TRASEIRO | 680,00 | 680,00 |
| 2.00 | TUBO DE COLA | 48,00 | 96,00 |
| 1.00 | MARCAÇÃO DE VIDRO | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | MOTOR DO LIMPADOR Finalidade: REF NOVO UNO SAUDE | 906,00 | 906,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2020 | VIGIA TRASEIRO TUBO DE COLA MARCAÇÃO DE VIDRO MOTOR DO LIMPADOR Finalidade: REF NOVO UNO SAUDE | 1.762,00 | ||
| 29/09/2020 | Conforme DANFE Nº 890/31079661; | 1.762,00 | ||
| 05/10/2020 | Pagamento de Empenho 4222/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.762,00 | ||
| TOTAL | 1.762,00 | 1.762,00 | 1.762,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
