| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
| Número do empenho: | 4223 | Data de lançamento: | 28/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ref iluminação publica | 95,28 | 95,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2020 | ref iluminação publica | 95,28 | ||
| 29/09/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº U/380752; U/380754; U/380749; U/380751; U/380750; U/380753; U/380755; U/380748; | 95,28 | ||
| 29/09/2020 | REF VALOR EMPENHADO EM DUPLICIDADE | -95,28 | ||
| 29/09/2020 | REF VALOR EMPENHADO EM DUPLICIDADE | -95,28 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
