Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BRITAGEM SOLEDADE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4228 |
Data de lançamento: |
28/09/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Aquisição de Materiais para Construção de Estradas |
Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
19.99 |
BRITA 01 |
33,33 |
666,27 |
12.17 |
BRITA 01 |
33,33 |
405,63 |
16.80 |
BRITA 01 |
33,33 |
559,94 |
75.33 |
BRITA GRADUADA |
33,33 |
2.510,75 |
16.56 |
BRITA 01 |
33,33 |
551,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/09/2020 |
BRITA 01 BRITA 01 BRITA 01 BRITA GRADUADA BRITA 01 |
4.694,53 |
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29/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/8958; 1/8954; 1/8955; 1/8957; 1/8956; |
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4.694,53 |
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02/10/2020 |
Pagamento de Empenho 4228/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.694,53 |
TOTAL |
4.694,53 |
4.694,53 |
4.694,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.