Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BRITAGEM SOLEDADE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4228 |
Data de lançamento: |
28/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Materiais para Construção de Estradas |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 19.99 |
BRITA 01 |
33,33 |
666,27 |
| 12.17 |
BRITA 01 |
33,33 |
405,63 |
| 16.80 |
BRITA 01 |
33,33 |
559,94 |
| 75.33 |
BRITA GRADUADA |
33,33 |
2.510,75 |
| 16.56 |
BRITA 01 |
33,33 |
551,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2020 |
BRITA 01 BRITA 01 BRITA 01 BRITA GRADUADA BRITA 01 |
4.694,53 |
|
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| 29/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/8958; 1/8954; 1/8955; 1/8957; 1/8956; |
|
4.694,53 |
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| 02/10/2020 |
Pagamento de Empenho 4228/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.694,53 |
| TOTAL |
4.694,53 |
4.694,53 |
4.694,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
