Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
429 |
Data de lançamento: |
22/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Energia Eletrica 3085204511 |
2.210,07 |
2.210,07 |
1.00 |
Energia Eletrica 3085204511 |
2.135,79 |
2.135,79 |
1.00 |
Energia Eletrica 3085102137 |
26,35 |
26,35 |
1.00 |
Energia Eletrica 3083142830 |
113,59 |
113,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2020 |
Energia Eletrica 3085204511 Energia Eletrica 3085204511 Energia Eletrica 3085102137 Energia Eletrica 3083142830 |
4.485,80 |
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22/01/2020 |
Energia Eletrica 3085204511
Energia Eletrica 3085204511
Energia Eletrica 3085102137
Energia Eletrica 3083142830
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|
4.485,80 |
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06/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 429/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
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4.485,80 |
TOTAL |
4.485,80 |
4.485,80 |
4.485,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.