Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PRISCILA FERREIRA DE SOUZA LIQUIDUS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4370 |
Data de lançamento: |
29/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SABONETE ESPUMA |
320,00 |
320,00 |
| 1.00 |
SABONETE LIQUIDO |
169,00 |
169,00 |
| 1.00 |
SACO LIXO |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 1.00 |
LUVA M |
190,00 |
190,00 |
| 1.00 |
NEUTRALIZADOR |
450,00 |
450,00 |
| 1.00 |
CABO EXTENSOR |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
SACO INFECTANTE |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
SACO 100X100 VERMELHO |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2020 |
SABONETE ESPUMA SABONETE LIQUIDO SACO LIXO LUVA M NEUTRALIZADOR CABO EXTENSOR SACO INFECTANTE SACO 100X100 VERMELHO |
3.044,00 |
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| 20/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/4330; |
|
3.044,00 |
|
| 05/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4370/2020
PRISCILA FERREIRA DE SOUZA LIQUIDUS - 6859 |
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3.044,00 |
| TOTAL |
3.044,00 |
3.044,00 |
3.044,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
