| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PRISCILA FERREIRA DE SOUZA LIQUIDUS |
| Número do empenho: | 4370 | Data de lançamento: | 29/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SABONETE ESPUMA | 320,00 | 320,00 |
| 1.00 | SABONETE LIQUIDO | 169,00 | 169,00 |
| 1.00 | SACO LIXO | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.00 | LUVA M | 190,00 | 190,00 |
| 1.00 | NEUTRALIZADOR | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | CABO EXTENSOR | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | SACO INFECTANTE | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | SACO 100X100 VERMELHO | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2020 | SABONETE ESPUMA SABONETE LIQUIDO SACO LIXO LUVA M NEUTRALIZADOR CABO EXTENSOR SACO INFECTANTE SACO 100X100 VERMELHO | 3.044,00 | ||
| 20/10/2020 | Conforme DANFE Nº 1/4330; | 3.044,00 | ||
| 05/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4370/2020 PRISCILA FERREIRA DE SOUZA LIQUIDUS - 6859 | 3.044,00 | ||
| TOTAL | 3.044,00 | 3.044,00 | 3.044,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
