Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4377 |
Data de lançamento: |
29/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TINTA EPSON 544 |
98,90 |
197,80 |
| 2.00 |
TINTA EPSON 544 CYAN ORIGINAL |
98,90 |
197,80 |
| 1.00 |
TINTA EPSON 544 YELOW |
98,90 |
98,90 |
| 1.00 |
TINTA EPSON |
98,90 |
98,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2020 |
TINTA EPSON 544 TINTA EPSON 544 CYAN ORIGINAL TINTA EPSON 544 YELOW TINTA EPSON |
593,40 |
|
|
| 05/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/31099600; |
|
593,40 |
|
| 07/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4377/2020
SERGIO GIRARDI ME - 4644 |
|
|
593,40 |
| TOTAL |
593,40 |
593,40 |
593,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
