Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4381 |
Data de lançamento: |
29/09/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - Servicos de publicidade institucional |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A VALORIZAÇÃO DO COMERCIO, INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAIS. ABRACE ESSA IDEIA. |
550,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/09/2020 |
REF PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A VALORIZAÇÃO DO COMERCIO, INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAIS. ABRACE ESSA IDEIA. |
550,00 |
|
|
05/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/11773; |
|
550,00 |
|
08/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4381/2020
RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA - 803 |
|
|
550,00 |
TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.