Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4383 |
Data de lançamento: |
29/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PARAFUSO SEXT |
2,50 |
15,00 |
| 6.00 |
PORCA SEXT 3/8 |
0,45 |
2,70 |
| 6.00 |
AR LISA 3/8 |
0,35 |
2,10 |
| 8.98 |
PORCA 1/4 |
0,33 |
2,92 |
| 2.00 |
PARAF FRANCES |
2,10 |
4,20 |
| 8.00 |
PARAFUSO FRANCES
Finalidade: REF TRATOR TRAMONTINI |
1,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2020 |
AR LISA 5/16 PARAFUSO SEXT PORCA SEXT 3/8 AR LISA 3/8 PORCA 1/4 PORCA SEXT PARAF FRANCES PARAFUSO FRANCES
Finalidade: REF TRATOR TRAMONTINI |
36,12 |
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| 05/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2592; |
|
36,12 |
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| 08/10/2020 |
Pagamento de Empenho 4383/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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36,12 |
| TOTAL |
36,12 |
36,12 |
36,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
