| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
| Número do empenho: | 4386 | Data de lançamento: | 29/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.95.00.00.00 - Manutencao e conservacao de equipamentos de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.501,00 | 2.501,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.501,00 | ||
| 09/10/2020 | Conforme DANFE Nº 1/201; | 2.501,00 | ||
| 14/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4386/2020 HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER - 6440 | 2.501,00 | ||
| TOTAL | 2.501,00 | 2.501,00 | 2.501,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
