| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 439 | Data de lançamento: | 24/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SSD 120GB bx 500 | 285,00 | 285,00 |
| 1.00 | SSD 120 gb bx 500 | 320,00 | 320,00 |
| 5.00 | TonnerHP King Printer | 62,30 | 311,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2020 | SSD 120GB bx 500 SSD 120 gb bx 500 TonnerHP King Printer | 916,50 | ||
| 24/01/2020 | Conforme DANFE Nº 089/27787853; 089/27787949; 890/27787864; | 916,50 | ||
| 03/02/2020 | REF Lnc a maior | -311,50 | ||
| 04/02/2020 | ref lanc a maior | -311,50 | ||
| 14/02/2020 | Pagamento de Empenho 439/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 605,00 | ||
| TOTAL | 605,00 | 605,00 | 605,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
