Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
439 |
Data de lançamento: |
24/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SSD 120GB bx 500 |
285,00 |
285,00 |
| 1.00 |
SSD 120 gb bx 500 |
320,00 |
320,00 |
| 5.00 |
TonnerHP King Printer |
62,30 |
311,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2020 |
SSD 120GB bx 500 SSD 120 gb bx 500 TonnerHP King Printer |
916,50 |
|
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| 24/01/2020 |
Conforme DANFE Nº 089/27787853; 089/27787949; 890/27787864; |
|
916,50 |
|
| 03/02/2020 |
REF Lnc a maior |
|
-311,50 |
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| 04/02/2020 |
ref lanc a maior |
-311,50 |
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| 14/02/2020 |
Pagamento de Empenho 439/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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605,00 |
| TOTAL |
605,00 |
605,00 |
605,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
