Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4393 |
Data de lançamento: |
30/09/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ADITIVO RADIADOR |
35,46 |
35,46 |
1.50 |
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO |
36,67 |
55,01 |
0.60 |
MANGUEIRA TURBINA |
95,00 |
57,00 |
2.00 |
ABRAÇADEIRA REGULAVEL |
3,47 |
6,94 |
1.00 |
TRAMONTINA ALICATE UNIVERSAL
Finalidade: REF PATROLA 120 K |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2020 |
ADITIVO RADIADOR MANGUEIRA ALTA PRESSÃO MANGUEIRA TURBINA ABRAÇADEIRA REGULAVEL TRAMONTINA ALICATE UNIVERSAL
Finalidade: REF PATROLA 120 K |
219,41 |
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05/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2594; |
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219,41 |
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08/10/2020 |
Pagamento de Empenho 4393/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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219,41 |
TOTAL |
219,41 |
219,41 |
219,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.