Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4399 |
Data de lançamento: |
30/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 32.00 |
CHAPA PRETA |
9,00 |
288,00 |
| 10.00 |
AR LISA 5/8 |
1,00 |
10,00 |
| 10.00 |
PORCA SEXT MA |
2,00 |
20,00 |
| 10.00 |
PARAFUSO FRANCES |
9,00 |
90,00 |
| 4.00 |
PORCA SEXT |
0,45 |
1,80 |
| 4.00 |
PARAFUSO FRANCES
Finalidade: REF LIXEIRAS |
2,58 |
10,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2020 |
CHAPA PRETA AR LISA AR LISA 5/8 PORCA SEXT MA PARAFUSO FRANCES PORCA SEXT PARAFUSO FRANCES
Finalidade: REF LIXEIRAS |
420,92 |
|
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| 05/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2597; |
|
420,92 |
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| 08/10/2020 |
Pagamento de Empenho 4399/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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420,92 |
| TOTAL |
420,92 |
420,92 |
420,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
