| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 4401 | Data de lançamento: | 30/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ANEL ORING PISTÃO | 4,50 | 9,00 |
| 2.00 | GAXETA | 48,00 | 96,00 |
| 1.00 | RASPADOR | 37,00 | 37,00 |
| 1.00 | GAXETA Finalidade: REF GOBLE | 27,00 | 27,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | ANEL ORING PISTÃO GAXETA RASPADOR GAXETA Finalidade: REF GOBLE | 169,00 | ||
| 05/10/2020 | Conforme DANFE Nº 1/2598; | 169,00 | ||
| 08/10/2020 | Pagamento de Empenho 4401/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 169,00 | ||
| TOTAL | 169,00 | 169,00 | 169,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
