Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4403 |
Data de lançamento: |
30/09/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
FERRO CANTONEIRA |
12,00 |
72,00 |
5.00 |
AR LISA 5/16 |
0,20 |
1,00 |
1.00 |
FLUIDO DE FREIO MINERAL |
145,00 |
145,00 |
5.00 |
PARAFUSO FRANCES |
1,75 |
8,75 |
5.00 |
PORCA SEXT NC 5/16 |
0,35 |
1,75 |
1.00 |
MANGUEIRA |
54,34 |
54,34 |
8.00 |
ABRAÇADEIRA MANGUEIRA
Finalidade: REF CARRETO |
5,57 |
44,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2020 |
FERRO CANTONEIRA AR LISA 5/16 FLUIDO DE FREIO MINERAL PARAFUSO FRANCES PORCA SEXT NC 5/16 MANGUEIRA ABRAÇADEIRA MANGUEIRA
Finalidade: REF CARRETO |
327,38 |
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05/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2599; |
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327,38 |
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08/10/2020 |
Pagamento de Empenho 4403/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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327,38 |
TOTAL |
327,38 |
327,38 |
327,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.