| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 4406 | Data de lançamento: | 30/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PORCA PR MA 16MM | 2,85 | 5,70 |
| 2.00 | PARAF SEXT MA 8.8 Finalidade: REF CARREGADEIRA | 7,85 | 15,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | PORCA PR MA 16MM PARAF SEXT MA 8.8 Finalidade: REF CARREGADEIRA | 21,40 | ||
| 05/10/2020 | Conforme DANFE Nº 1/2601; | 21,40 | ||
| 08/10/2020 | Pagamento de Empenho 4406/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 21,40 | ||
| TOTAL | 21,40 | 21,40 | 21,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
