Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4408 |
Data de lançamento: |
30/09/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
18.00 |
ARAME CONSUMIVEL |
19,00 |
342,00 |
8.00 |
CLIPS C CABO AÇO 5/16 |
4,00 |
32,00 |
6.80 |
FERRO CANTONEIRA |
10,00 |
68,00 |
5.00 |
CHAPA PRETA LISA |
13,00 |
65,00 |
60.00 |
FERRO REDONDO |
9,87 |
592,20 |
7.50 |
FERRO CHATO |
11,24 |
84,27 |
3.00 |
DOBRADIÇA CILINDRICA |
9,00 |
27,00 |
4.00 |
ESTICADOR CABO AÇO |
15,00 |
60,00 |
9.00 |
CABO AÇO GALVANIZADO |
11,48 |
103,30 |
6.50 |
FERRO CANTONEIRA
Finalidade: ref portão centro administrativo |
9,85 |
64,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2020 |
ARAME CONSUMIVEL CLIPS C CABO AÇO 5/16 FERRO CANTONEIRA CHAPA PRETA LISA FERRO REDONDO FERRO CHATO DOBRADIÇA CILINDRICA ESTICADOR CABO AÇO CABO AÇO GALVANIZADO FERRO CANTONEIRA
Finalidade: ref portão centro administrativo |
1.437,78 |
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05/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2602; |
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1.437,78 |
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08/10/2020 |
Pagamento de Empenho 4408/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.437,78 |
TOTAL |
1.437,78 |
1.437,78 |
1.437,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.