Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4410 |
Data de lançamento: |
30/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.50 |
MAO DE OBRA FREIO TRASEIRO |
45,00 |
202,50 |
| 1.00 |
CORTE A PLASMA |
40,00 |
40,00 |
| 4.00 |
MAO DE OBRA AMORTECEDOR |
45,00 |
180,00 |
| 1.00 |
SOLDA ESTABILIZADOR |
80,00 |
80,00 |
| 7.00 |
MAO DE OBRA TROCAR MOLA
Finalidade: REF CAMINHÃO IXB 7716 |
45,00 |
315,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2020 |
MAO DE OBRA FREIO TRASEIRO CORTE A PLASMA MAO DE OBRA AMORTECEDOR SOLDA ESTABILIZADOR MAO DE OBRA TROCAR MOLA
Finalidade: REF CAMINHÃO IXB 7716 |
817,50 |
|
|
| 05/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº T-1/8246; |
|
817,50 |
|
| 08/10/2020 |
Pagamento de Empenho 4410/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
817,50 |
| TOTAL |
817,50 |
817,50 |
817,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
