Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4413 |
Data de lançamento: |
30/09/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ANEL ORING PEQUENO |
3,85 |
7,70 |
2.00 |
ANEL ORING TERMINAL |
2,25 |
4,50 |
1.66 |
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO |
178,00 |
296,02 |
7.00 |
PORCA PRESSÃO NC 3/4 |
2,91 |
20,34 |
7.00 |
PARAF LAMINA |
11,00 |
77,00 |
1.50 |
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO |
95,80 |
143,70 |
2.00 |
TERMINAL PRENSADO C CAPA |
60,00 |
120,00 |
1.50 |
FERRO REDONDO |
11,00 |
16,50 |
1.00 |
PARAF SEXT |
4,00 |
4,00 |
4.00 |
PORCA PR MA 6MM |
0,33 |
1,30 |
1.00 |
CRUZETA CARDAN |
84,00 |
84,00 |
1.00 |
OCULOS PROTEÇÃO |
12,00 |
12,00 |
0.60 |
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO |
245,00 |
147,00 |
1.70 |
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO |
140,88 |
239,50 |
12.00 |
FERRO CHATO CONCHA |
11,00 |
132,00 |
1.00 |
BROCA P AÇO |
9,25 |
9,25 |
1.00 |
PARAF SEXT |
5,72 |
5,72 |
5.00 |
PARAF ALLEN
Finalidade: REF RETRO RANDON |
2,97 |
14,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2020 |
ANEL ORING PEQUENO ANEL ORING TERMINAL MANGUEIRA ALTA PRESSÃO PORCA PRESSÃO NC 3/4 PARAF LAMINA MANGUEIRA ALTA PRESSÃO TERMINAL PRENSADO C CAPA FERRO REDONDO PARAF SEXT PORCA PR MA 6MM CRUZETA CARDAN OCULOS PROTEÇÃO MANGUEIRA ALTA PRESSÃO MANGUEIRA ALTA PRESSÃO FERRO CHATO CONCHA BROCA P AÇO PARAF SEXT PARAF ALLEN
Finalidade: REF RETRO RANDON |
1.335,36 |
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05/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2605; |
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1.335,36 |
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08/10/2020 |
Pagamento de Empenho 4413/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.335,36 |
TOTAL |
1.335,36 |
1.335,36 |
1.335,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.