Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4414
Data de lançamento:
30/09/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MAO DE OBRA MANGUEIRA GIRO
45,00
45,00
2.00
MAO DE OBRA E SOCORRO VILA FABRIS
45,00
90,00
2.00
MAO DE OBRA VAZAMENTO E CONCHA
45,00
90,00
1.00
SOLDA
80,00
80,00
1.00
OXIGENIO PLASMA E SOLDA CONCHA
280,00
280,00
3.00
MAO DE OBRA
45,00
135,00
2.00
MAO DE OBRA MANGUEIRA
45,00
90,00
1.00
SOLDA H
Finalidade: REF RETRO RANDON
85,00
85,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2020
MAO DE OBRA MANGUEIRA GIRO MAO DE OBRA E SOCORRO VILA FABRIS MAO DE OBRA VAZAMENTO E CONCHA SOLDA OXIGENIO PLASMA E SOLDA CONCHA MAO DE OBRA MAO DE OBRA MANGUEIRA SOLDA H
Finalidade: REF RETRO RANDON
895,00
05/10/2020
Conforme Nota Fiscal Nº T-1/8248;
895,00
08/10/2020
Pagamento de Empenho 4414/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
895,00
TOTAL
895,00
895,00
895,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
