Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MABRI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
442 |
Data de lançamento: |
24/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
Capelinha com Porta |
15,50 |
124,00 |
40.00 |
porta canetas |
5,90 |
236,00 |
40.00 |
Bau P |
12,00 |
480,00 |
8.00 |
Porta Champagne |
14,00 |
112,00 |
5.00 |
Caixa Organizadora G |
46,00 |
230,00 |
8.00 |
Caixa tampa Box 30x30x10 |
13,50 |
108,00 |
8.00 |
Caixa Tampa Box 20x20x5 |
7,50 |
60,00 |
40.00 |
Porta Retrato 13x18 |
10,70 |
428,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2020 |
Capelinha com Porta porta canetas Bau P Porta Champagne Caixa Organizadora G Caixa tampa Box 30x30x10 Caixa Tampa Box 20x20x5 Porta Retrato 13x18 |
1.778,00 |
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24/01/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/113; |
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1.778,00 |
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10/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 442/2020
MABRI - 7029 |
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1.778,00 |
TOTAL |
1.778,00 |
1.778,00 |
1.778,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.