Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
443 |
Data de lançamento: |
24/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
KIT EMBREAGEM AGRALE |
2.700,00 |
2.700,00 |
1.00 |
ÓLEO ATF CÂMBIO |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2020 |
KIT EMBREAGEM AGRALE ÓLEO ATF CÂMBIO |
2.800,00 |
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24/01/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/291; |
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2.800,00 |
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10/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 443/2020
PAULO CESAR SANTOS ROIER - 6953 |
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2.800,00 |
TOTAL |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.