| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
| Número do empenho: | 443 | Data de lançamento: | 24/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | Salário Educação Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT EMBREAGEM AGRALE | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1.00 | ÓLEO ATF CÂMBIO | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2020 | KIT EMBREAGEM AGRALE ÓLEO ATF CÂMBIO | 2.800,00 | ||
| 24/01/2020 | Conforme DANFE Nº 1/291; | 2.800,00 | ||
| 10/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 443/2020 PAULO CESAR SANTOS ROIER - 6953 | 2.800,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
