| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4441 | Data de lançamento: | 05/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | OLEO HUSVARNA PREMIUM 500 ML 2 TEMPOS | 26,65 | 266,54 |
| 1.00 | CARRETEL NYLON | 61,54 | 61,54 |
| 1.00 | FIO DE NYLON 3MM QUADRADO Finalidade: REF MAQUINAS CORTAR GRAMA | 165,85 | 165,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2020 | OLEO HUSVARNA PREMIUM 500 ML 2 TEMPOS CARRETEL NYLON FIO DE NYLON 3MM QUADRADO Finalidade: REF MAQUINAS CORTAR GRAMA | 493,92 | ||
| 05/10/2020 | Conforme DANFE Nº 1/6529; | 493,92 | ||
| 09/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4441/2020 MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA - 3032 | 493,92 | ||
| TOTAL | 493,92 | 493,92 | 493,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
