Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4444 |
Data de lançamento: |
05/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
RELÉ FOTOELETRICO |
26,90 |
134,50 |
| 5.00 |
SOQUETE PORCELANA ADAP
Finalidade: REF ILUMINAÇÃO PUBLICA |
10,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2020 |
RELÉ FOTOELETRICO SOQUETE PORCELANA ADAP
Finalidade: REF ILUMINAÇÃO PUBLICA |
184,50 |
|
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| 05/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/648; |
|
184,50 |
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| 08/10/2020 |
Pagamento de Empenho 4444/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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184,50 |
| TOTAL |
184,50 |
184,50 |
184,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
