| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 4444 | Data de lançamento: | 05/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | RELÉ FOTOELETRICO | 26,90 | 134,50 |
| 5.00 | SOQUETE PORCELANA ADAP Finalidade: REF ILUMINAÇÃO PUBLICA | 10,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2020 | RELÉ FOTOELETRICO SOQUETE PORCELANA ADAP Finalidade: REF ILUMINAÇÃO PUBLICA | 184,50 | ||
| 05/10/2020 | Conforme DANFE Nº 1/648; | 184,50 | ||
| 08/10/2020 | Pagamento de Empenho 4444/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 184,50 | ||
| TOTAL | 184,50 | 184,50 | 184,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
