Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4445
Data de lançamento:
05/10/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
TE LUZ SIMPLES
6,00
24,00
8.00
GANCHO C ROSCA
0,50
4,00
2.00
CAIXA TERMICA
65,00
130,00
1.00
FLEXIVEL AGUA FRIA
9,50
9,50
1.00
PLAFON PLASTICO C PORCELANA
4,50
4,50
1.00
LAMPADA LED BULBO
60,00
60,00
1.00
ANTENA DIGITAL
45,00
45,00
2.00
CONECTOR DE CABO COAXIAL
1,00
2,00
1.00
FITA VEDA ROSCA
3,80
3,80
15.00
CABO COAXIAL
1,50
22,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/10/2020
TE LUZ SIMPLES PARAFUSO PHILIPS BUCHA PLASTICA GANCHO C ROSCA CAIXA TERMICA FLEXIVEL AGUA FRIA PLAFON PLASTICO C PORCELANA LAMPADA LED BULBO ANTENA DIGITAL CONECTOR DE CABO COAXIAL FITA VEDA ROSCA CABO COAXIAL
306,10
07/10/2020
Conforme DANFE Nº 1/647;
306,10
14/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4445/2020
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842
306,10
TOTAL
306,10
306,10
306,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
