Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4446
Data de lançamento:
05/10/2020
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.52.00.00.00 - Material hidráulico/encanamento
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
60.00
MANGA PRETA 1,5MM
1,22
73,20
1.00
TORNEIRA JARDIM PVC
3,00
3,00
1.00
ADAPT INT ROSC INT 3/4 PRETA
1,50
1,50
10.00
JOELHO 45 SOLD
1,30
13,00
4.00
LUVA SOLD 50MM
4,50
18,00
6.00
FITA VEDA ROSCA
3,80
22,80
3.00
REGISTRO ESFERA SOLDAVEL
16,00
48,00
10.00
ADAPTADOR SOL
1,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/10/2020
MANGA PRETA 1,5MM TORNEIRA JARDIM PVC ADAPT INT ROSC INT 3/4 PRETA JOELHO 45 SOLD LUVA SOLD 50MM FITA VEDA ROSCA REGISTRO ESFERA SOLDAVEL ADAPTADOR SOL
189,50
05/10/2020
Conforme DANFE Nº 1/646;
189,50
08/10/2020
Pagamento de Empenho 4446/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
189,50
TOTAL
189,50
189,50
189,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
