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Exercício: 2020
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4465	Data de lançamento:	06/10/2020
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:	PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:	PNATE - 2017

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SILICONE BLACK ALTA TEMPERATURA	60,00	60,00
1.00	MATERIAL DE LIMPEZA	35,00	35,00
6.50	OLEO 80W90	25,74	167,30
1.00	ROLAMENTO EIXO CARRETEL	218,00	218,00
1.00	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	36,00	36,00
2.00	PARAFUSO DA ABRAÇADEIRA PARA CRUZETA DO CARDAN	4,31	8,61
3.00	TRAVA INTERNA CAMBIO	91,40	274,20
1.00	RETENTOR MORINGA EIXO PILOTO Finalidade: REF VEICULO IMX 0137	169,20	169,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2020	SILICONE BLACK ALTA TEMPERATURA MATERIAL DE LIMPEZA OLEO 80W90 ROLAMENTO EIXO CARRETEL RETENTOR TRASEIRO CAMBIO PARAFUSO DA ABRAÇADEIRA PARA CRUZETA DO CARDAN TRAVA INTERNA CAMBIO RETENTOR MORINGA EIXO PILOTO Finalidade: REF VEICULO IMX 0137	968,31
09/10/2020	Conforme DANFE Nº 1/2596;		968,31
14/10/2020	Pagamento de Empenho 4465/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			968,31
TOTAL		968,31	968,31	968,31
SALDO A PAGAR				0,00