Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4466 |
Data de lançamento: |
06/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF ILUMINAÇÃO PUBLICA |
1.782,65 |
1.782,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2020 |
REF ILUMINAÇÃO PUBLICA |
1.782,65 |
|
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| 07/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/505105; U/505074; U/505122; U/505115; U/505113; U/505072; U/505116; U/505078; U/505110; U/505106; U/505132; U/505147; U/505136; U/505137; U/505118; U/505140; U/505117; U/505121; U/505071; U/503711; U/503712; U/505114; U/505133; U/505075; U/505081; U/505138; U/505134; U/505080; U/505104; U/505108; U/505102; U/505103; U/505131; U/505109; U/503714; U/505111; U/503713; U/505135; U/505073; U/505112; U/503710; U/503702; U/505119; U/505120; U/503709; U/503706; U/503707; U/503708; U/505139; U/503686; U/503705; U/505107; U/505079; U/505077; U/503703; U/505141; U/505076; U/503700; U/503701; U/505148; U/503694; U/503693; U/503692; U/503696; U/505150; U/503695; U/505143; U/505142; U/503699; U/503691; U/487616; U/503697; U/505146; U/505145; U/503698; U/499783; U/505151; U/499784; U/484287; U/505084; U/505083; U/505085; U/505149; U/505082; |
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1.782,65 |
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| 09/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4466/2020
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 |
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1.782,65 |
| TOTAL |
1.782,65 |
1.782,65 |
1.782,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
