Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PAMPA SERV AUTO PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4469 |
Data de lançamento: |
06/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JG DE PALHETA |
70,22 |
70,22 |
| 1.00 |
FILTRO |
44,68 |
44,68 |
| 1.00 |
BUJÃO ROSCADO |
20,08 |
20,08 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
19,75 |
19,75 |
| 4.00 |
OLEO 5W40 |
58,70 |
234,79 |
| 2.00 |
SELO |
2,48 |
4,96 |
| 1.00 |
BICO EJETO |
9,76 |
9,76 |
| 1.00 |
ADITIVO FLUEL SYSTEM |
104,72 |
104,72 |
| 1.00 |
LIMPA TBI |
51,28 |
51,28 |
| 1.00 |
LIMPA PARABRISA |
11,35 |
11,35 |
| 2.00 |
ADITIVO RADIADOR |
45,05 |
90,10 |
| 1.00 |
ELEMENTO |
33,81 |
33,81 |
| 1.00 |
FILTRO |
26,63 |
26,63 |
| 1.00 |
ANTICHAMA |
84,09 |
84,09 |
| 1.00 |
MANGUEIRA |
92,98 |
92,98 |
| 2.00 |
BIELETA SUSPENSÃO DIANTEIRA |
216,51 |
433,02 |
| 1.00 |
VEDAÇÃO |
9,84 |
9,84 |
| 1.00 |
RETENTOR BOMBA |
141,20 |
141,20 |
| 1.00 |
COLA BLACK |
47,02 |
47,02 |
| 1.00 |
CARTÃO AR COND |
66,42 |
66,42 |
| 2.00 |
DISCO DE FREIO |
160,97 |
321,93 |
| 1.00 |
LIMPA FREIO |
52,37 |
52,37 |
| 1.00 |
VEDAÇÃO |
18,80 |
18,80 |
| 3.00 |
PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE |
2,55 |
7,65 |
| 1.00 |
VEDAÇÃO |
81,13 |
81,13 |
| 7.00 |
PORCA SEXTAVADA |
5,63 |
39,41 |
| 1.00 |
rolamento tensor CORREA |
125,03 |
125,03 |
| 1.00 |
CATALIZADOR |
1.538,98 |
1.538,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2020 |
JG DE PALHETA FILTRO BUJÃO ROSCADO FILTRO COMBUSTIVEL OLEO 5W40 SELO BICO EJETO ADITIVO FLUEL SYSTEM LIMPA TBI LIMPA PARABRISA ADITIVO RADIADOR ELEMENTO FILTRO ANTICHAMA MANGUEIRA BIELETA SUSPENSÃO DIANTEIRA VEDAÇÃO RETENTOR BOMBA COLA BLACK CARTÃO AR COND DISCO DE FREIO LIMPA FREIO VEDAÇÃO PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE VEDAÇÃO PORCA SEXTAVADA rolamento tensor CORREA CATALIZADOR |
3.782,00 |
|
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| 09/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/250562; |
|
3.782,00 |
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| 14/10/2020 |
Pagamento de Empenho 4469/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.782,00 |
| TOTAL |
3.782,00 |
3.782,00 |
3.782,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
