Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4475 |
Data de lançamento: |
06/10/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
37.00 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO ITD 0568 |
4,40 |
162,80 |
46.53 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO ITD 0568 |
4,51 |
209,85 |
1.00 |
OLEO LUBRAX REF VEICULO ITD 0568 |
16,94 |
16,94 |
149.15 |
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IYT 8053 |
3,43 |
511,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/10/2020 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO ITD 0568 GASOLINA COMUM REF VEICULO ITD 0568 OLEO LUBRAX REF VEICULO ITD 0568 OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IYT 8053 |
901,17 |
|
|
09/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/186725; 1/187651; 1/188137; 1/187982; 1/187575; |
|
901,17 |
|
14/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4475/2020
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
|
|
901,17 |
TOTAL |
901,17 |
901,17 |
901,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.