Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: IMUNIZADORA CACHOEIRA EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4482 |
Data de lançamento: |
06/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hos |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TERMOMETROS DIGITAIS DE PAREDE COM AVISO SONORO |
1.850,00 |
3.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2020 |
TERMOMETROS DIGITAIS DE PAREDE COM AVISO SONORO |
3.700,00 |
|
|
| 13/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2685; |
|
3.700,00 |
|
| 14/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4482/2020
IMUNIZADORA CACHOEIRA EIRELI - 7181 |
|
|
3.700,00 |
| TOTAL |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
