Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: IMUNIZADORA CACHOEIRA EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4482 |
Data de lançamento: |
06/10/2020 |
Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude |
Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hos |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
TERMOMETROS DIGITAIS DE PAREDE COM AVISO SONORO |
1.850,00 |
3.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/10/2020 |
TERMOMETROS DIGITAIS DE PAREDE COM AVISO SONORO |
3.700,00 |
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13/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2685; |
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3.700,00 |
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14/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4482/2020
IMUNIZADORA CACHOEIRA EIRELI - 7181 |
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3.700,00 |
TOTAL |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.