Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
449 |
Data de lançamento: |
27/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude |
Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AR CONDICIONADO SPLIT9000 |
1.400,00 |
1.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2020 |
AR CONDICIONADO SPLIT9000 |
1.400,00 |
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03/02/2020 |
AR CONDICIONADO SPLIT9000
Conforme Nota Fiscal Nº 890/027800930; |
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1.400,00 |
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10/02/2020 |
Pagamento de Empenho 449/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.400,00 |
TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.