Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4498 |
Data de lançamento: |
08/10/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
APOLICE SEGURO MICRO VOLARE W9 IUL 5869 |
2.101,80 |
2.101,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/10/2020 |
APOLICE SEGURO MICRO VOLARE W9 IUL 5869 |
2.101,80 |
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09/10/2020 |
APOLICE SEGURO MICRO VOLARE W9 IUL 5869
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2.101,80 |
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19/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4498/2020
ESSOR SEGUROS SA - 5744 |
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2.101,80 |
TOTAL |
2.101,80 |
2.101,80 |
2.101,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.