| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MATEUS JULIANO FERREIRA |
| Número do empenho: | 4499 | Data de lançamento: | 08/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF 35 CONSERTOS MANUTENÇÃO E FORRAÇÃO DE CADEIRAS GIRATORIAS E FIXAS | 3.160,00 | 3.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF 35 CONSERTOS MANUTENÇÃO E FORRAÇÃO DE CADEIRAS GIRATORIAS E FIXAS | 3.160,00 | ||
| 09/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 388; | 3.160,00 | ||
| 19/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4499/2020 MATEUS JULIANO FERREIRA - 7187 | 3.160,00 | ||
| TOTAL | 3.160,00 | 3.160,00 | 3.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
