Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
ASSISTENCIA SOCIAL - COVID 19
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
DET LIMPOL MAÇÃ
1,99
59,70
30.00
DESINFETANTE FLORAL 5 L
11,90
357,00
30.00
SACO DE LIXO 50 LT
3,25
97,50
30.00
COPO PLAST 200 ML
5,99
179,70
30.00
ALCOOL LIQUIDO
7,50
225,00
60.00
LUVA LATEX
3,99
239,40
30.00
ALCOOL GEL
7,99
239,70
30.00
SACO LIXO 30 LT
2,99
89,70
30.00
SACO DE LIXO VERSATIL 100L
3,25
97,50
30.00
AGUA SANITARIA
9,50
285,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2020
DET LIMPOL MAÇÃ DESINFETANTE FLORAL 5 L SACO DE LIXO 50 LT COPO PLAST 200 ML ALCOOL LIQUIDO LUVA LATEX ALCOOL GEL SACO LIXO 30 LT SACO DE LIXO VERSATIL 100L AGUA SANITARIA
1.870,20
14/10/2020
Conforme DANFE Nº 1/140;
1.870,20
19/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4507/2020
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745
1.870,20
TOTAL
1.870,20
1.870,20
1.870,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
