Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
451 |
Data de lançamento: |
27/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2020 |
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU |
400,00 |
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| 03/02/2020 |
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU
Conforme Nota Fiscal Nº 890/027801023; |
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400,00 |
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| 10/02/2020 |
Pagamento de Empenho 451/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
