Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DECIO PEDRO MORIGI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4526 |
Data de lançamento: |
13/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
MADEIRAS DE PINHEIRO DIVERSAS BITOLAS |
700,00 |
7.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2020 |
MADEIRAS DE PINHEIRO DIVERSAS BITOLAS |
7.000,00 |
|
|
| 14/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 187/352016; |
|
7.000,00 |
|
| 19/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4526/2020
DECIO PEDRO MORIGI - 291 |
|
|
7.000,00 |
| TOTAL |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
