| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 |
| Número do empenho: | 4529 | Data de lançamento: | 13/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE SETEMBRO DE 2020 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2020 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE SETEMBRO DE 2020 | 2.500,00 | ||
| 14/10/2020 | Conforme DANFE Nº 890/31291462; | 2.500,00 | ||
| 19/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4529/2020 ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 - 6796 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
