Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
453 |
Data de lançamento: |
27/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude |
Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ANDADOR ARTICULADO REFORCADO DOBRAVEL
Finalidade: REF AQUISIÇÃO MATERIAL AMBULATORIAL |
240,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2020 |
ANDADOR ARTICULADO REFORCADO DOBRAVEL
Finalidade: REF AQUISIÇÃO MATERIAL AMBULATORIAL |
240,00 |
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03/02/2020 |
ANDADOR ARTICULADO REFORCADO DOBRAVEL
Finalidade: REF AQUISIÇÃO MATERIAL AMBULATORIAL
Conforme Nota Fiscal Nº 1/009131; |
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240,00 |
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10/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 453/2020
IRMAOS TORTELLI LTDA - ME - 513 |
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240,00 |
TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.