| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 453 | Data de lançamento: | 27/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ANDADOR ARTICULADO REFORCADO DOBRAVEL Finalidade: REF AQUISIÇÃO MATERIAL AMBULATORIAL | 240,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2020 | ANDADOR ARTICULADO REFORCADO DOBRAVEL Finalidade: REF AQUISIÇÃO MATERIAL AMBULATORIAL | 240,00 | ||
| 03/02/2020 | ANDADOR ARTICULADO REFORCADO DOBRAVEL Finalidade: REF AQUISIÇÃO MATERIAL AMBULATORIAL Conforme Nota Fiscal Nº 1/009131; | 240,00 | ||
| 10/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 453/2020 IRMAOS TORTELLI LTDA - ME - 513 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
