Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4549 |
Data de lançamento: |
13/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
Apoio Creches - FNDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.00 |
TECIDO ATOALHADO FELPUDO |
15,80 |
284,40 |
| 31.00 |
TECIDO CAMA |
8,90 |
275,90 |
| 2.00 |
LINHA EM CONE |
4,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2020 |
TECIDO ATOALHADO FELPUDO TECIDO CAMA LINHA EM CONE |
568,30 |
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| 14/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/450; |
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568,30 |
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| 16/10/2020 |
ajuste de saldo financeiro |
|
-0,32 |
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| 16/10/2020 |
ajuste de saldo financeiro |
-0,32 |
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| 19/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4549/2020
COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO - 2610 |
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567,98 |
| TOTAL |
567,98 |
567,98 |
567,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
