Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4556 |
Data de lançamento: |
14/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MEMORIA DDR3 SMART 4 GB |
156,25 |
156,25 |
| 1.00 |
ANTENA INTELBRAS |
230,00 |
230,00 |
| 3.00 |
MEMORIA DDR 4 8 GB |
481,00 |
1.443,00 |
| 1.00 |
SSD WESTERN DIDITAL 120 GB |
235,10 |
235,10 |
| 5.00 |
FONTE ATX 500 W |
175,50 |
877,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2020 |
MEMORIA DDR3 SMART 4 GB ANTENA INTELBRAS MEMORIA DDR 4 8 GB SSD WESTERN DIDITAL 120 GB FONTE ATX 500 W |
2.941,85 |
|
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| 14/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/31316896; 890/31316920; 890/31319829; 890/31316877; |
|
2.941,85 |
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| 19/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4556/2020
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS - 6510 |
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2.941,85 |
| TOTAL |
2.941,85 |
2.941,85 |
2.941,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
