Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4559	Data de lançamento:	14/10/2020
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAPEL HIGIENICO	9,90	9,90
1.00	BOTIJÃO 13 KG	74,18	74,18
3.00	FARINHA DE TRIGO	15,90	47,70
1.00	VINAGRE	3,30	3,30
1.00	MASSA FURADINHO C OVOS	2,75	2,75
1.00	MASSA ESPAGUETE	4,25	4,25
2.00	POLVILHO DOCE	2,99	5,98
3.00	FEIJÃO PRETO	7,99	23,97
4.00	BEBIDA LACTEA	2,99	11,96
2.00	LENTILHA	5,25	10,50
1.00	ARROZ	24,90	24,90
2.00	FARINHA DE MILHO DO VALE	3,30	6,60
2.00	POLVILHO AZEDO	3,99	7,98
4.00	SAB SENSUS	1,99	7,96
2.50	OVOS	5,99	14,97
1.00	AGUA SANITARIA	8,99	8,99
2.00	DET LIQUIDO	2,99	5,98
2.20	TOMATE	5,99	13,18
1.20	CENOURA	2,99	3,59
1.00	REPOLHO	2,99	2,99
1.80	MAÇÃ GALA	7,99	14,38
1.20	CEBOLA	3,50	4,20
2.30	BANANA PRATA	3,50	8,05
2.00	DOCE DE ABOBORA	9,50	19,00
1.00	DOCE DE FIGO	7,99	7,99
1.00	BANHA SUINA	36,90	36,90
1.00	DESINFETANTE	11,99	11,99
1.00	MASSA SEMOLA	5,99	5,99
12.00	LEITE UHT	3,99	47,88
1.00	CREME CAPILAR HEDERA	7,99	7,99
2.00	SCHAMPOO	11,99	23,98
1.00	AÇUCAR CRISTAL	13,20	13,20
3.00	MAIONESE	4,50	13,50
4.00	MORTADELA	8,99	35,96
1.00	EXTRATO DE TOMATE	8,99	8,99
1.00	AMACIANTE	11,99	11,99
2.00	DESODORANTE	5,99	11,98
2.00	OLEO DE SOJA	7,99	15,98
1.00	HASTES COTTON	2,99	2,99
3.00	ABS DIANA SUAVE	9,50	28,50
2.00	CREME DENTAL	5,50	11,00
2.00	SABÃO PDC YPE	8,50	17,00
2.00	ESPONJA	1,99	3,98
1.00	URCA DETERG	27,90	27,90
1.00	CAFÉ NESCAFÉ	13,90	13,90
2.00	CREME VEGETAL	5,25	10,50
3.00	LEITE CONDENSADO Finalidade: REF LAR	4,99	14,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2020	PAPEL HIGIENICO BOTIJÃO 13 KG FARINHA DE TRIGO VINAGRE MASSA FURADINHO C OVOS MASSA ESPAGUETE POLVILHO DOCE FEIJÃO PRETO BEBIDA LACTEA LENTILHA ARROZ FARINHA DE MILHO DO VALE POLVILHO AZEDO SAB SENSUS OVOS AGUA SANITARIA DET LIQUIDO TOMATE CENOURA REPOLHO MAÇÃ GALA CEBOLA BANANA PRATA DOCE DE ABOBORA DOCE DE FIGO BANHA SUINA DESINFETANTE MASSA SEMOLA LEITE UHT CREME CAPILAR HEDERA SCHAMPOO AÇUCAR CRISTAL MAIONESE MORTADELA EXTRATO DE TOMATE AMACIANTE DESODORANTE OLEO DE SOJA HASTES COTTON ABS DIANA SUAVE CREME DENTAL SABÃO PDC YPE ESPONJA URCA DETERG CAFÉ NESCAFÉ CREME VEGETAL LEITE CONDENSADO Finalidade: REF LAR	722,32
23/10/2020	Conforme DANFE Nº 1/142;		722,32
04/11/2020	Pagamento de Empenho 4559/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			722,32
TOTAL		722,32	722,32	722,32
SALDO A PAGAR				0,00