Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
457 |
Data de lançamento: |
27/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
FARINHA |
13,90 |
27,80 |
10.00 |
SUCO |
6,99 |
69,90 |
15.00 |
PAO FATIADO |
6,99 |
104,85 |
15.00 |
PRESUNTO |
6,99 |
104,85 |
15.00 |
QUEIJO |
5,99 |
89,85 |
14.00 |
MAMAO |
4,75 |
66,50 |
20.00 |
MAÇA |
6,75 |
135,00 |
8.00 |
BANANA
Finalidade: REF MATERIAL CONSUMO |
2,70 |
21,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2020 |
FARINHA SUCO PAO FATIADO PRESUNTO QUEIJO MAMAO MAÇA BANANA
Finalidade: REF MATERIAL CONSUMO |
620,35 |
|
|
03/02/2020 |
FARINHA
SUCO
PAO FATIADO
PRESUNTO
QUEIJO
MAMAO
MAÇA
BANANA
Finalidade: REF MATERIAL CONSUMO
Conforme Nota Fiscal Nº 4213; |
|
620,35 |
|
10/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 457/2020
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
|
|
620,35 |
TOTAL |
620,35 |
620,35 |
620,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.