Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
457 |
Data de lançamento: |
27/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FARINHA |
13,90 |
27,80 |
| 10.00 |
SUCO |
6,99 |
69,90 |
| 15.00 |
PAO FATIADO |
6,99 |
104,85 |
| 15.00 |
PRESUNTO |
6,99 |
104,85 |
| 15.00 |
QUEIJO |
5,99 |
89,85 |
| 14.00 |
MAMAO |
4,75 |
66,50 |
| 20.00 |
MAÇA |
6,75 |
135,00 |
| 8.00 |
BANANA
Finalidade: REF MATERIAL CONSUMO |
2,70 |
21,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2020 |
FARINHA SUCO PAO FATIADO PRESUNTO QUEIJO MAMAO MAÇA BANANA
Finalidade: REF MATERIAL CONSUMO |
620,35 |
|
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| 03/02/2020 |
FARINHA
SUCO
PAO FATIADO
PRESUNTO
QUEIJO
MAMAO
MAÇA
BANANA
Finalidade: REF MATERIAL CONSUMO
Conforme Nota Fiscal Nº 4213; |
|
620,35 |
|
| 10/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 457/2020
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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620,35 |
| TOTAL |
620,35 |
620,35 |
620,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
