Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GF PNEUS DE GERSON A FRIGHETTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4576 |
Data de lançamento: |
16/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PNEU 195/75 5 16 MICHELIN AGILIS
Finalidade: REF VEICULO IYT 8053 SPRINTER |
776,00 |
1.552,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2020 |
PNEU 195/75 5 16 MICHELIN AGILIS
Finalidade: REF VEICULO IYT 8053 SPRINTER |
1.552,00 |
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| 20/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/97621; |
|
1.552,00 |
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| 23/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4576/2020
GF PNEUS DE GERSON A FRIGHETTO - 429 |
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1.552,00 |
| TOTAL |
1.552,00 |
1.552,00 |
1.552,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
