Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: GF PNEUS DE GERSON A FRIGHETTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4576 |
Data de lançamento: |
16/10/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PNEU 195/75 5 16 MICHELIN AGILIS
Finalidade: REF VEICULO IYT 8053 SPRINTER |
776,00 |
1.552,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2020 |
PNEU 195/75 5 16 MICHELIN AGILIS
Finalidade: REF VEICULO IYT 8053 SPRINTER |
1.552,00 |
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20/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/97621; |
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1.552,00 |
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23/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4576/2020
GF PNEUS DE GERSON A FRIGHETTO - 429 |
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1.552,00 |
TOTAL |
1.552,00 |
1.552,00 |
1.552,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.