Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4578 |
Data de lançamento: |
16/10/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
150.00 |
PAPEL A4 RISKEPEL 500 FLS |
17,90 |
2.685,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2020 |
PAPEL A4 RISKEPEL 500 FLS |
2.685,00 |
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20/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/6986; |
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2.685,00 |
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23/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4578/2020
JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI - 6814 |
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2.685,00 |
TOTAL |
2.685,00 |
2.685,00 |
2.685,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.