Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BRITAGEM SOLEDADE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4587 |
Data de lançamento: |
19/10/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Aquisição de Materiais para Construção de Estradas |
Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
16.11 |
PEDRISCO |
33,33 |
536,95 |
17.33 |
PEDRISCO |
33,33 |
577,61 |
15.71 |
PEDRISCO |
33,33 |
523,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/10/2020 |
PEDRISCO PEDRISCO PEDRISCO |
1.638,17 |
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20/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/9186; 1/9183; |
|
1.638,17 |
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22/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4587/2020
BRITAGEM SOLEDADE LTDA - 7130 |
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1.638,17 |
TOTAL |
1.638,17 |
1.638,17 |
1.638,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.