Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA 02880227003 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4594 |
Data de lançamento: |
19/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Ações Saúde e Assistencia Social COVID 19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MP 173/2020 SAUDE A ASSIST SOCIAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BANNER |
250,00 |
500,00 |
| 200.00 |
FOLDER |
1,75 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2020 |
BANNER FOLDER |
850,00 |
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| 23/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/31392121; |
|
850,00 |
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| 28/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4594/2020
ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA 02880227003 - 7111 |
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850,00 |
| TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
