Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MMR AUSTRIA PRODUTOS DE LIMPEZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4601 |
Data de lançamento: |
20/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DETERGENTE NEUTRO 5L |
115,00 |
115,00 |
| 1.00 |
DESINFETANTE HOSPITALAR |
145,00 |
145,00 |
| 1.00 |
LIMPADOR PERFUMADO |
70,00 |
70,00 |
| 3.00 |
ALCOOL GEL |
25,00 |
75,00 |
| 1.00 |
SABONETE LIQUIDO |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2020 |
DETERGENTE NEUTRO 5L DESINFETANTE HOSPITALAR LIMPADOR PERFUMADO ALCOOL GEL SABONETE LIQUIDO |
465,00 |
|
|
| 29/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2438; |
|
465,00 |
|
| 05/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4601/2020
MMR Austria Produtos de Limpeza - 6501 |
|
|
465,00 |
| TOTAL |
465,00 |
465,00 |
465,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
